재원

수령 절차

입고되는 모든 상품을 적절히 검사하고 태그로 표시하고 입고 된 것으로 기록하려면 입고 절차가 필요합니다.

입고 물품 검사 (입고 직원)

  1. 배송을 받으면 수령 한 품목을 동봉 된 선하 증권에 명시된 설명 및 관련 구매 오더에 대한 설명과 일치시킵니다. 큰 불일치로 인해 배송 된 상품이 거부 될 수 있습니다.
  2. 승인 구매 주문이없고 구매 관리자가 면제를 발행하지 않으면 배송 된 상품을 거부합니다.
  3. 미리 인쇄 된 수령 체크리스트를 사용하여 각 배송을 검사하십시오. 검토가 필요한 항목은 수신 수량, 품질 임계 값과의 비교, 수신 날짜 및 시간입니다. 체크리스트에서 모든 차이를 기록하십시오. 검토가 완료되면 체크리스트를 작성하십시오.
  4. 선하 증권 사본에 서명하여 배송품이 검사되고 수락되었음을 표시합니다.

입고 된 모든 재고 식별 및 태그 지정 (수령 직원)

  1. 배송시 각 항목을 식별하고 항목 번호, 수량 및 측정 단위가 포함 된 바코드 태그로 올바르게 라벨이 지정되었는지 확인합니다. 사용할 품목 번호에 대해 불확실한 경우 창고 관리자 또는 구매 부서에 문의하십시오.

입고 된 항목에 로그인 (접수 직원)

  1. 각 배송 수령 날짜 및 시간, 발송 인 이름, 공급 업체, 구매 주문 번호 및 수령 한 상품 설명으로 수령 로그를 업데이트하십시오.
  2. 서명 된 선하 증권 사본을 회계 부서의 청구서 원에게 보냅니다.
  3. 창고 파일링 영역에 날짜 별 선하 증권의 마스터 사본을 제출하십시오.

참고 : 총 실사 실사를 수행 할 때 배송이 도착하면 명확하게 표시된 저장 영역에 상품을 분리하고 실사 실사 프로세스가 완료 될 때까지 이러한 품목을 재고 데이터베이스에 기록하지 마십시오.